Structuurfonds

Het structuurfonds is een middellange termijn investeringsplan waarin op wat langere termijn naar de stad wordt gekeken en waarin voorstellen dus niet vanaf het allereerste begin financieel gedekt hoeven te zijn. In het structuurfonds worden alleen projecten opgenomen die van bovenstedelijk strategisch belang zijn en waarvan de investering ten minste € 5 miljoen bedraagt.

Investeringen in het structuurfonds doorlopen drie fasen, te weten: de verkenningsfase, de planstudiefase en de uitvoeringsfase. Wanneer de raad of het college de ambitie heeft om een plan op te nemen in het structuurfonds, dan komt het in de verkenningsfase terecht. Voorstellen hiertoe worden gedaan bij de voorjaarsnota. Tegelijk met de begrotingsbehandeling in november wordt via een afzonderlijk raadsvoorstel definitief besloten om het plan al dan niet op te nemen in de verkenningsfase. Daarna wordt de raad, bij het overgaan naar de planstudiefase, via een raadsbesluit om toestemming gevraagd om het plan verder uit te werken. Op dit moment kan ook een voorbereidingskrediet worden aangevraagd waarmee de wat, waar, wanneer en hoe vragen verder worden ingevuld. Aan het eind van de planstudiefase wordt een nieuw raadsbesluit voorgelegd. Indien de middelen beschikbaar zijn en er geen grote afwijkingen zijn, wordt meteen een definitief kredietvoorstel voorgelegd. Mocht er wel sprake zijn van afwijkingen ten opzichte van de eerdere gegevens of er zijn geen middelen beschikbaar, dan wordt ook een raadsvoorstel voorgelegd met de vraag of het plan nog prioriteit moet hebben, of dat er nog naar aanvullende middelen gezocht moet worden. In de uitvoeringsfase wordt het plan ten slotte gerealiseerd.

Onderstaande tabel bevat de projecten die nog niet in de Uitvoeringsfase zijn. Op basis van de inzichten van dit moment hebben we een inventarisatie gemaakt voor alle projecten waarvoor nog geen definitief uitvoeringskrediet is aangevraagd.

Vooruitlopend op het aanvragen van uitvoeringskredieten zullen overigens bij de meeste van deze projecten nog één of meerdere voorbereidingskredieten worden aangevraagd. Reeds toegekende voorbereidingskredieten zijn niet meer in onderstaande bedragen opgenomen. Bij onderstaand overzicht hoort nadrukkelijk de kanttekening dat een veelheid aan factoren uiteindelijk zal bepalen wanneer de benodigde gelden daadwerkelijk bij de raad kunnen worden aangevraagd. Daarnaast zal de gemeente bij enkele projecten al in een eerdere fase cofinanciering moeten toezeggen, om financiële bijdragen van medefinanciers los te krijgen.

Het bedrag zonder dekking is ten opzichte van de begroting 2025 met € 19,4 miljoen afgenomen van € 19,4 miljoen naar nihil. De beschikbare ruimte is toegenomen doordat:

• € 10 miljoen extra is gestort conform het nieuw beleid begroting 2024.
• € 6,4 miljoen door het grondbedrijf is afgedragen in de jaarrekening 2024
• € 6,0 miljoen boekwinst overdracht Design Museum is gestort in 2024

Daarnaast is de jaarlijkse dotatie vanuit de exploitatie verhoogd ter compensatie van de verhoogde omslagrente en de indexatie 2026. De storting bedraagt nu 9,8 miljoen per jaar.

Op dit moment zou de omvang van het Structuurfonds ogenschijnlijk toereikend zijn om alle projecten van dekking te voorzien. We plaatsen hier wel nadrukkelijk de kanttekening, dat de in de tabel opgenomen bedragen globale ramingen zijn. Door kostenstijgingen en toenemende complexiteit zien we over het algemeen dat de uiteindelijk benodigde budgetten hoger uitvallen. Tegelijk met deze begroting informeren wij u bijvoorbeeld over de ontwikkelingen van het station als project op het structuurfonds. Bovendien kunnen er nieuwe projecten en/of aanvullende ambities op al opgevoerde projecten aan de orde zijn. Pas na het doorlopen van de planstudiefase wordt een definitieve kostenraming aan uw raad voorgelegd.

De groei en toekomstbestendigheid van onze gemeente – en de bijbehorende noodzakelijke investeringskracht in strategische projecten van bovenstedelijk belang – maken extra inzet op het zoeken naar co-financiering en samenwerking met relevante partners van belang. We zullen dan ook steeds scherper moeten zijn op slimme koppelingen van onze eigen agenda en die van onze partners, inclusief hoe we gezamenlijke sturing en besluitvorming vormgeven.

Het statusoverzicht van het structuurfonds kunt u hier vinden