Meerjarig beeld 2027 - 2029
De uitkomst van de meerjarenraming geeft het volgende beeld (bedragen x € 1.000):
|
|
2027 |
2028 |
2029 |
|
Uitkomst meerjarenraming 2027-2029 |
6.643 |
5.740 |
5.463 |
De meerjarenraming 2026-2028 liet een negatieve meerjaren-uitkomst zien van -/- € 0,2 miljoen in 2028. Na de actualisatie 2025 is dit nagenoeg gelijk gebleven. Dit tekort is bij de Voorjaarsnota toegenomen. Naar aanleiding van het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 2026-2041 Onderwijshuisvesting wordt extra geïnvesteerd. Hierdoor wijzigt het tekort voor 2028 in -/- € 0,7 miljoen.
In 2029 is er sprake van een nadelige ontwikkeling van ca. € 0,3 miljoen t.o.v. het positieve saldo van € 5,7 miljoen in 2028. Deze ontwikkeling wordt met name veroorzaakt door de voorziene kapitaallasten vanuit het investeringsplan en door areaaluitbreiding.
De belangrijkste ontwikkelingen in de periode 2027 tot en met 2029 zijn als volgt (bedragen x € 1 miljoen):
|
Lagere uitgaven/hogere inkomsten |
|
|
|
Opbrengst OZB |
1,6V |
|
|
Tijdelijke huisvesting scholen |
0,9V |
|
|
Overig |
0,3V |
|
|
Storting Structuurfonds (saldo B2026) |
4,95V |
|
|
|
|
7,75V |
|
Hogere uitgaven/lagere inkomsten |
|
|
|
Leges reisdocumenten |
0,2N |
|
|
Areaaluitbreiding |
1,3N |
|
|
Kapitaallasten |
1,9N |
|
|
Onderwijshuisvesting VJN 2026 |
0,5N |
|
|
|
|
3,9N |
|
Totaal |
|
+/+ 3,85V |
Nieuw Beleid VJN 2026
Om op onderdelen een extra impuls te kunnen geven aan de realisatie van het bestuursakkoord en om knelpunten in de uitvoering op te kunnen lossen heeft ons college een pakket aan voorstellen nieuw beleid vanaf 2026 (met dekking) aan de begroting toegevoegd. Na besluitvorming door uw raad zal dit pakket ook financieel worden verwerkt in de begroting 2026 via een eerste begrotingswijziging.
Bij de begrotingsvoorbereiding 2026 hebben we hier ten opzichte van de Voorjaarsnota nog twee extra voorstellen aan toegevoegd. Het betreft “Het instellen van een Duurzaamheidsfonds Maatschappelijk Vastgoed”, “De voortzetting van de samenwerking in het kader van JADS” en "Onderzoek mogelijke vervanging Oosttribune Stadion de Vliert". Dit vraagt een extra (incidentele) investering van respectievelijk € 1.150.000 in 2026 en € 500.000 in de jaren 2026 t/m 2030. Deze drie aanvullingen zullen wel een nadelig effect hebben op het financiële beeld, maar niet in een tekort resulteren.
Na aanvulling van het nieuw beleid geeft de meerjarenraming het volgende beeld (bedragen x € 1.000):
|
|
2027 |
2028 |
2029 |
|
Concept uitkomst meerjarenbegroting 2027-2029 |
6.143 |
5.240 |
4.963 |
Meerjarenprognose reserves Sociaal Domein
Voor de meest recente meerjaren doorkijk Sociaal & Zorg Fonds verwijzen wij u naar de Voorjaarsnota 2026. De volgende doorrekening zal bij de Management Rapportage aan uw raad worden verstrekt.
Structureel evenwicht
Wanneer het meerjarensaldo wordt geschoond voor incidentele baten en lasten ontstaat het volgende beeld (bedragen x € 1.000):
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Concept uitkomst meerjarenbegroting |
1.650 |
6.643 |
5.740 |
5.463 |
|
Saldo incidentele baten en lasten |
-6.227 |
0 |
0 |
0 |
|
Uitkomst begroting excl. saldo incidentele baten en lasten |
7.877 |
6.643 |
5.740 |
5.463 |
Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt is de begroting structureel en reëel in evenwicht. Voor een overzicht van de incidentele baten en lasten verwijzen wij u naar de gelijknamige bijlage. Ook na verwerking van het nieuw beleid inclusief de twee aanvullende voorstellen blijft de begroting structureel en reëel in evenwicht.