Bedragen x € 1 miljoen
|
Programma |
Taakveld |
Reserves |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Algemene uitkering gemeentefonds |
0.10 |
Mutaties reserves |
0,9 |
0,0 |
0,9 |
|
|
0.7 |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds |
0,0 |
-462,6 |
-462,6 |
|
Totaal Algemene uitkering gemeentefonds |
|
|
0,9 |
-462,6 |
-461,7 |
|
Beleggingen en overige baten en lasten |
0.10 |
Mutaties reserves |
57,1 |
-38,0 |
19,1 |
|
|
0.4 |
Overhead |
60,3 |
-1,5 |
58,8 |
|
|
0.5 |
Treasury |
16,3 |
-38,0 |
-21,6 |
|
|
0.8 |
Overige baten en lasten |
2,5 |
-1,9 |
0,6 |
|
|
0.9 |
Vennootschapsbelasting (VpB) |
-0,6 |
0,0 |
-0,6 |
|
Totaal Beleggingen en overige baten en lasten |
|
|
135,6 |
-79,3 |
56,3 |
|
Bereikbare stad, dorpen en wijken |
0.10 |
Mutaties reserves |
3,6 |
-4,1 |
-0,5 |
|
|
0.63 |
Parkeerbelasting |
0,0 |
-25,2 |
-25,2 |
|
|
2.1 |
Verkeer en vervoer |
5,6 |
-0,3 |
5,3 |
|
|
2.2 |
Parkeren |
16,2 |
-0,2 |
16,0 |
|
|
2.4 |
Economische havens en waterwegen |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2.5 |
Openbaar vervoer |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
|
Totaal Bereikbare stad, dorpen en wijken |
|
|
25,4 |
-29,8 |
-4,4 |
|
Bestuursorganen en -ondersteuning |
0.1 |
Bestuur |
17,4 |
-1,2 |
16,1 |
|
|
0.10 |
Mutaties reserves |
0,1 |
-0,4 |
-0,3 |
|
Totaal Bestuursorganen en -ondersteuning |
|
|
17,5 |
-1,6 |
15,8 |
|
Cultureel klimaat |
0.10 |
Mutaties reserves |
0,0 |
-1,7 |
-1,7 |
|
|
3.4 |
Economische promotie |
2,9 |
-0,5 |
2,3 |
|
|
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
18,7 |
-0,4 |
18,3 |
|
|
5.4 |
Musea |
0,9 |
0,0 |
0,9 |
|
|
5.6 |
Media |
4,9 |
-0,2 |
4,8 |
|
Totaal Cultureel klimaat |
|
|
27,4 |
-2,8 |
24,6 |
|
Cultuurhistorische kwaliteit |
0.10 |
Mutaties reserves |
0,2 |
-0,5 |
-0,3 |
|
|
5.4 |
Musea |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
|
|
5.5 |
Cultureel erfgoed |
4,9 |
-0,2 |
4,6 |
|
Totaal Cultuurhistorische kwaliteit |
|
|
5,8 |
-0,7 |
5,1 |
|
Dienstverlening met een kloppend hart voor de samenleving |
0.10 |
Mutaties reserves |
0,5 |
-0,1 |
0,5 |
|
|
0.2 |
Burgerzaken |
7,7 |
-3,8 |
3,8 |
|
|
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
0,2 |
-0,2 |
0,0 |
|
Totaal Dienstverlening met een kloppend hart voor de samenleving |
|
|
8,4 |
-4,1 |
4,3 |
|
Energie, duurzaamheid en milieu |
0.10 |
Mutaties reserves |
0,3 |
-0,5 |
-0,2 |
|
|
7.3 |
Afval |
45,7 |
-48,6 |
-2,8 |
|
|
7.4 |
Milieubeheer |
10,2 |
-4,8 |
5,4 |
|
Totaal Energie, duurzaamheid en milieu |
|
|
56,3 |
-53,9 |
2,4 |
|
Gelijke kansen op financiële zelfredzaamheid |
0.10 |
Mutaties reserves |
0,4 |
-0,5 |
-0,1 |
|
|
6.23 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal |
1,8 |
0,0 |
1,8 |
|
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
19,2 |
-2,0 |
17,2 |
|
Totaal Gelijke kansen op financiële zelfredzaamheid |
|
|
21,5 |
-2,6 |
18,9 |
|
Gelijke kansen op talentontwikkeling |
6751 |
Jeugdhulp ambulant lokaal |
33,3 |
-0,4 |
33,0 |
|
|
6752 |
Jeugdhulp ambulant regionaal |
1,5 |
0,0 |
1,5 |
|
|
6753 |
Jeugdhulp ambulant landelijk |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
|
|
6761 |
Jeugdhulp met verblijf lokaal |
14,7 |
0,0 |
14,7 |
|
|
6762 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal |
10,2 |
-10,2 |
0,0 |
|
|
6792 |
PGB Jeugd |
0,9 |
0,0 |
0,9 |
|
|
6821 |
Jeugdbescherming |
3,3 |
-0,2 |
3,1 |
|
|
6822 |
Jeugdreclassering |
0,9 |
0,0 |
0,9 |
|
|
0.10 |
Mutaties reserves |
8,4 |
-8,5 |
-0,1 |
|
|
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
|
|
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
23,9 |
-6,8 |
17,1 |
|
|
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
26,7 |
-9,3 |
17,4 |
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
8,4 |
-2,4 |
6,0 |
|
|
6.22 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd |
13,3 |
-9,3 |
4,0 |
|
|
6.23 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
6.92 |
Coördinatie en beleid Jeugd |
0,8 |
-0,4 |
0,4 |
|
|
7.1 |
Volksgezondheid |
0,5 |
-0,3 |
0,2 |
|
Totaal Gelijke kansen op talentontwikkeling |
|
|
150,0 |
-47,7 |
102,3 |
|
Gemeentelijke belastingen |
0.10 |
Mutaties reserves |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0.61 |
OZB woningen |
0,0 |
-44,0 |
-44,0 |
|
|
0.62 |
OZB niet-woningen |
0,0 |
-14,4 |
-14,4 |
|
|
0.64 |
Belastingen overig |
3,5 |
-2,3 |
1,2 |
|
|
3.4 |
Economische promotie |
0,0 |
-2,5 |
-2,5 |
|
Totaal Gemeentelijke belastingen |
|
|
3,5 |
-63,2 |
-59,7 |
|
Gezondheid, sociale structuur en maatschappelijke ondersteuning |
6711 |
Huishoudelijke hulp (Wmo) |
13,3 |
-0,7 |
12,6 |
|
|
6712 |
Begeleiding (Wmo) |
16,9 |
0,0 |
16,9 |
|
|
6713 |
Dagbesteding (Wmo) |
1,6 |
0,0 |
1,6 |
|
|
6714 |
Overige maatwerkarrangementen (Wmo) |
1,4 |
-0,4 |
1,0 |
|
|
6791 |
PGB Wmo |
0,9 |
0,0 |
0,9 |
|
|
6811 |
Beschermd Wonen (Wmo) |
31,4 |
-0,7 |
30,7 |
|
|
6812 |
Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) |
16,0 |
0,1 |
16,1 |
|
|
0.10 |
Mutaties reserves |
22,6 |
-23,4 |
-0,8 |
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
58,9 |
-30,5 |
28,4 |
|
|
6.21 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo |
8,0 |
-0,3 |
7,8 |
|
|
6.23 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal |
0,8 |
-0,2 |
0,7 |
|
|
6.60 |
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) |
12,5 |
-0,6 |
11,9 |
|
|
6.91 |
Coördinatie en beleid Wmo |
0,2 |
-0,2 |
0,0 |
|
|
7.1 |
Volksgezondheid |
15,9 |
-6,8 |
9,2 |
|
Totaal Gezondheid, sociale structuur en maatschappelijke ondersteuning |
|
|
200,6 |
-63,6 |
136,9 |
|
Openbare ruimte, water en groen |
0.10 |
Mutaties reserves |
0,8 |
-2,3 |
-1,6 |
|
|
2.1 |
Verkeer en vervoer |
28,3 |
-1,2 |
27,1 |
|
|
2.4 |
Economische havens en waterwegen |
3,1 |
-0,4 |
2,8 |
|
|
5.4 |
Musea |
0,4 |
-0,1 |
0,3 |
|
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
14,8 |
0,0 |
14,8 |
|
|
7.2 |
Riolering |
11,0 |
-14,1 |
-3,0 |
|
|
7.4 |
Milieubeheer |
0,5 |
-0,1 |
0,4 |
|
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
|
Totaal Openbare ruimte, water en groen |
|
|
59,2 |
-18,2 |
41,0 |
|
Ruimte voor economie en voorzieningen |
6812 |
Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) |
0,2 |
-0,2 |
0,0 |
|
|
0.10 |
Mutaties reserves |
0,1 |
-5,5 |
-5,4 |
|
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
0,6 |
-0,1 |
0,5 |
|
|
2.3 |
Recreatieve havens |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
9,2 |
-4,6 |
4,6 |
|
|
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
0,6 |
-0,5 |
0,1 |
|
|
3.4 |
Economische promotie |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
|
|
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
0,1 |
-0,1 |
0,0 |
|
|
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
7,1 |
-2,7 |
4,4 |
|
|
5.4 |
Musea |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
5.5 |
Cultureel erfgoed |
1,3 |
-0,8 |
0,5 |
|
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
2,1 |
-2,4 |
-0,2 |
|
|
6.23 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal |
0,0 |
-0,1 |
0,0 |
|
|
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
0,1 |
-0,2 |
-0,1 |
|
Totaal Ruimte voor economie en voorzieningen |
|
|
21,7 |
-17,3 |
4,4 |
|
Sport en recreatie |
0.10 |
Mutaties reserves |
0,3 |
-1,2 |
-0,9 |
|
|
5.1 |
Sportbeleid en activering |
10,6 |
-2,7 |
7,8 |
|
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
15,6 |
-6,0 |
9,6 |
|
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
0,2 |
-0,1 |
0,1 |
|
Totaal Sport en recreatie |
|
|
26,6 |
-10,1 |
16,5 |
|
Veiligheid |
0.10 |
Mutaties reserves |
0,1 |
-0,1 |
0,0 |
|
|
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
11,8 |
-0,1 |
11,7 |
|
|
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
13,1 |
-1,6 |
11,5 |
|
Totaal Veiligheid |
|
|
25,0 |
-1,8 |
23,2 |
|
Verstedelijking en wonen |
0.10 |
Mutaties reserves |
20,2 |
-15,3 |
5,0 |
|
|
2.1 |
Verkeer en vervoer |
1,5 |
-1,0 |
0,6 |
|
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
|
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
0,6 |
-0,1 |
0,5 |
|
|
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
4,7 |
-0,5 |
4,2 |
|
|
8.2 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
45,0 |
-49,1 |
-4,1 |
|
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
10,5 |
-4,6 |
5,8 |
|
Totaal Verstedelijking en wonen |
|
|
82,7 |
-70,5 |
12,1 |
|
Werk en inkomen |
0.10 |
Mutaties reserves |
5,1 |
-4,0 |
1,1 |
|
|
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
3,2 |
-2,9 |
0,3 |
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
4,9 |
-3,6 |
1,2 |
|
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
85,0 |
-85,2 |
-0,2 |
|
|
6.4 |
Begeleide participatie |
41,6 |
-14,2 |
27,4 |
|
|
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
20,7 |
-6,6 |
14,1 |
|
Totaal Werk en inkomen |
|
|
160,5 |
-116,5 |
43,9 |
|
Eindtotaal |
|
|
1028,5 |
-1046,3 |
-17,8 |