Bedragen x € 1 miljoen
|
Taakveld |
Naam Taakveld |
lasten |
baten |
saldo |
|
6711 |
Huishoudelijke hulp (Wmo) |
13,3 |
-0,7 |
12,6 |
|
6712 |
Begeleiding (Wmo) |
16,9 |
0,0 |
16,9 |
|
6713 |
Dagbesteding (Wmo) |
1,6 |
0,0 |
1,6 |
|
6714 |
Overige maatwerkarrangementen (Wmo) |
1,4 |
-0,4 |
1,0 |
|
6751 |
Jeugdhulp ambulant lokaal |
33,3 |
-0,4 |
33,0 |
|
6752 |
Jeugdhulp ambulant regionaal |
1,5 |
0,0 |
1,5 |
|
6753 |
Jeugdhulp ambulant landelijk |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
|
6761 |
Jeugdhulp met verblijf lokaal |
14,7 |
0,0 |
14,7 |
|
6762 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal |
10,2 |
-10,2 |
0,0 |
|
6791 |
PGB Wmo |
0,9 |
0,0 |
0,9 |
|
6792 |
PGB Jeugd |
0,9 |
0,0 |
0,9 |
|
6811 |
Beschermd Wonen (Wmo) |
31,4 |
-0,7 |
30,7 |
|
6812 |
Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) |
16,3 |
-0,2 |
16,1 |
|
6821 |
Jeugdbescherming |
3,3 |
-0,2 |
3,1 |
|
6822 |
Jeugdreclassering |
0,9 |
0,0 |
0,9 |
|
0.1 |
Bestuur |
17,4 |
-1,2 |
16,1 |
|
0.10 |
Mutaties reserves |
120,8 |
-106,1 |
14,7 |
|
0.2 |
Burgerzaken |
7,7 |
-3,8 |
3,8 |
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
0,6 |
-0,1 |
0,5 |
|
0.4 |
Overhead |
60,3 |
-1,5 |
58,8 |
|
0.5 |
Treasury |
16,3 |
-38,0 |
-21,6 |
|
0.61 |
OZB woningen |
0,0 |
-44,0 |
-44,0 |
|
0.62 |
OZB niet-woningen |
0,0 |
-14,4 |
-14,4 |
|
0.63 |
Parkeerbelasting |
0,0 |
-25,2 |
-25,2 |
|
0.64 |
Belastingen overig |
3,5 |
-2,3 |
1,2 |
|
0.7 |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds |
0,0 |
-462,6 |
-462,6 |
|
0.8 |
Overige baten en lasten |
2,5 |
-1,9 |
0,6 |
|
0.9 |
Vennootschapsbelasting (VpB) |
-0,6 |
0,0 |
-0,6 |
|
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
11,8 |
-0,1 |
11,7 |
|
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
13,1 |
-1,6 |
11,5 |
|
2.1 |
Verkeer en vervoer |
35,4 |
-2,4 |
33,0 |
|
2.2 |
Parkeren |
16,2 |
-0,2 |
16,0 |
|
2.3 |
Recreatieve havens |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.4 |
Economische havens en waterwegen |
3,1 |
-0,4 |
2,8 |
|
2.5 |
Openbaar vervoer |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
9,2 |
-4,6 |
4,6 |
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
|
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
0,6 |
-0,5 |
0,1 |
|
3.4 |
Economische promotie |
3,0 |
-3,0 |
-0,1 |
|
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
|
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
23,9 |
-6,8 |
17,1 |
|
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
29,9 |
-12,3 |
17,7 |
|
5.1 |
Sportbeleid en activering |
10,6 |
-2,7 |
7,8 |
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
15,6 |
-6,0 |
9,6 |
|
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
25,8 |
-3,2 |
22,6 |
|
5.4 |
Musea |
2,1 |
-0,1 |
2,0 |
|
5.5 |
Cultureel erfgoed |
6,2 |
-1,1 |
5,1 |
|
5.6 |
Media |
4,9 |
-0,2 |
4,8 |
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
15,7 |
-0,2 |
15,4 |
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
74,4 |
-38,9 |
35,4 |
|
6.21 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo |
8,0 |
-0,3 |
7,8 |
|
6.22 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd |
13,3 |
-9,3 |
4,0 |
|
6.23 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal |
2,7 |
-0,2 |
2,5 |
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
104,2 |
-87,2 |
17,0 |
|
6.4 |
Begeleide participatie |
41,6 |
-14,2 |
27,4 |
|
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
20,9 |
-6,8 |
14,0 |
|
6.60 |
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) |
12,5 |
-0,6 |
11,9 |
|
6.91 |
Coördinatie en beleid Wmo |
0,2 |
-0,2 |
0,0 |
|
6.92 |
Coördinatie en beleid Jeugd |
0,8 |
-0,4 |
0,4 |
|
7.1 |
Volksgezondheid |
16,4 |
-7,1 |
9,3 |
|
7.2 |
Riolering |
11,0 |
-14,1 |
-3,0 |
|
7.3 |
Afval |
45,7 |
-48,6 |
-2,8 |
|
7.4 |
Milieubeheer |
10,7 |
-4,9 |
5,9 |
|
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
0,2 |
-0,2 |
0,0 |
|
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
4,7 |
-0,5 |
4,2 |
|
8.2 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
45,0 |
-49,1 |
-4,1 |
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
10,7 |
-4,6 |
6,0 |
|
Eindtotaal |
|
1028,5 |
-1046,3 |
-17,8 |