De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (X € 1.000).
|
Omschrijving |
Rekening 2023 |
Begroting primitief 2024 |
Begroting na wijziging 2024 |
Rekening 2024 |
Verschil |
|
Lasten |
53.600 |
57.070 |
62.208 |
56.984 |
5.224 |
|
Baten |
16.119 |
16.396 |
22.626 |
18.052 |
-4.574 |
|
Saldo van lasten en baten |
-37.482 |
-40.673 |
-39.583 |
-38.933 |
650 |
Belangrijkste verschillen:
- Beheer en onderhoud openbare ruimte: nadeel € 0,5 miljoen
Als gevolg van de hogere energiekosten openbare verlichting en nagekomen verrekeningen voor het onderhoud aan oevers en watergangen als gevolg van doorberekende prijsstijging, zijn de kosten € 0,5 miljoen hoger dan begroot.
- Kapitaallasten: voordeel € 1,3 miljoen.
- Personeelskosten: nadeel € 0,1 miljoen.