De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (X € 1.000).
|
Omschrijving |
Rekening 2023 |
Begroting primitief 2024 |
Begroting na wijziging 2024 |
Rekening 2024 |
Verschil |
|
Lasten |
152.068 |
134.515 |
140.938 |
138.359 |
2.579 |
|
Baten |
58.994 |
40.010 |
50.837 |
47.998 |
-2.839 |
|
Saldo van lasten en baten |
-93.074 |
-94.505 |
-90.101 |
-90.360 |
-260 |
Belangrijkste verschillen
- Onderwijshuisvesting: voordeel € 0,4 miljoen
In 2024 werden verschillende onderwijshuisvestingsprojecten uitgevoerd, waaronder de nieuwbouw van KC de Hobbit, KC de Masten, KC Zuiderster, 't Sparrenbosch, KC het Stadshart en BS De Mariaschool. Omdat deze projecten op 1 januari 2024 nog niet gereed waren, komt er een incidenteel voordeel van ongeveer € 0,4 miljoen vrij.
- Jongerenwerk- en participatie: voordeel € 0,1 miljoen
Het voordeel is ontstaan doordat er minder gebruik is gemaakt van de subsidieregelingen "Jongeren" en "Sustainable Development Goals". Daarnaast zijn de huurkosten voor de accommodatie van de jongerencentra aan de Gestelseweg lager.
- Kinderopvang: voordeel € 0,1 miljoen
Wij verstrekken jaarlijks de subsidie "peuteraanbod" aan stichting Kompas. De afrekening van het subsidiejaar vindt plaats in het jaar daarop (de afrekening van 2023 wordt in 2024 verwerkt). De afrekening van 2023 was voordelig uitgevallen.
- Kapitaallasten: nadeel € 1,0 miljoen