De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (X € 1.000).
|
Omschrijving |
Rekening 2023 |
Begroting primitief 2024 |
begroting na wijziging 2024 |
rekening 2024 |
verschil |
|
Lasten |
25.601 |
22.650 |
24.326 |
26.402 |
-2.076 |
|
Baten |
4.779 |
3.350 |
4.434 |
4.753 |
319 |
|
Saldo van lasten en baten |
-20.822 |
-19.300 |
-19.892 |
-21.650 |
-1.757 |
Belangrijkste verschillen
- Bossche zomer: voordeel € 0,3 miljoen
De Bossche Zomer, zoals we die kenden tijdens de coronajaren, bestaat niet meer. De stuurgroep van de Bossche Zomer heeft het initiatief genomen om het Cultureel Wijkenprogramma op te zetten. Met het raadsvoorstel 'Subsidie Cultureel Wijkenprogramma' van 10 december 2024 is besloten om vanaf 2025 het budget in te zetten voor de doorontwikkeling van de Bossche Zomer naar het Cultureel Wijkenprogramma voor de periode 2025-2028.
- Evenementen: nadeel € 0,4 miljoen
Voor het faciliteren van evenementen (carnaval, 11-11 en Koningsdag) wordt een tekort ten opzichte van de begroting gerealiseerd.
- Kapitaallasten: nadeel € 1,6 miljoen
- Personeelskosten: nadeel € 0,1 miljoen