De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (X € 1.000).
|
Omschrijving |
Rekening 2023 |
Begroting primitief 2024 |
begroting na wijziging 2024 |
rekening 2024 |
verschil |
|
Lasten |
24.405 |
25.434 |
24.211 |
24.132 |
79 |
|
Baten |
3.220 |
-1.869 |
2.087 |
2.116 |
29 |
|
Saldo van lasten en baten |
-21.185 |
-27.303 |
-22.124 |
-22.016 |
108 |
Belangrijkste verschillen
- Evenementen: nadeel € 0,1 miljoen
De kosten voor beveiliging en verkeersregelaars zijn in 2024 sterk gestegen door hogere uurtarieven door de invoering van een nieuwe CAO. Daarnaast heeft het Europees Kampioenschap Voetbal in 2024 voor extra kosten gezorgd.
- Legesopbrengsten: nadeel € 0,1 miljoen
Het aantal aanvragen voor horecavergunningen ligt ver onder het niveau van 2017 en 2018 (referentieniveau). Dit heeft geleid tot een incidenteel nadeel.
- Personeelskosten: voordeel € 0,3 miljoen
- Projectgelden: voordeel € 0,1 miljoen
In 2024 zijn de uitgaven voor beheer en onderhoud van cameratoezicht lager, knelpunten werden intern opgelost, waardoor externe deskundigheid niet nodig was.
- Kapitaallasten: voordeel € 0,1 miljoen
- Overige verschillen: nadeel € 0,2 miljoen