De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):
|
Omschrijving |
Rekening 2023 |
Begroting primitief 2024 |
Begroting na wijziging 2024 |
Rekening 2024 |
Verschil 2024 |
|
Lasten |
164.965 |
126.045 |
192.324 |
194.452 |
-2.128 |
|
Baten |
54.829 |
-13.356 |
58.933 |
61.717 |
2.784 |
|
Saldo van lasten en baten |
-110.136 |
-112.689 |
-133.390 |
-132.735 |
656 |
Belangrijkste verschillen
- Informele ondersteuning: voordeel € 0,3 miljoen
Er zijn onder andere minder subsidies toegekend binnen de subsidieregeling Goed Voor Elkaar. Tevens is de Stichting Noorderpoort gestopt en is het aanbod van Jong Actief beëindigd. Hierdoor is er een eenmalig financieel voordeel ontstaan. - GGD: voordeel € 0,1 miljoen
Uit de afrekening van de GGD blijkt dat de gemeente voor bepaalde taken gebruik kan maken van het BTW compensatiefonds. Dit was vooraf niet duidelijk.
- Integraal gezondheidsbeleid: voordeel € 0,1 miljoen
We hebben personeelskosten eenmalig kunnen dekken uit beschikbare IZA-budgetten. - Wijk- en dorpsbudget: nadeel € 0,1 miljoen
Het wijk-, buurt- en dorpsbudget bestaat uit een exploitatie- en investeringsdeel. In 2024 waren de exploitatiekosten hoger en is er minder geïnvesteerd. Hierdoor ontstaat er een tekort op de exploitatie.
- Wijkaccommodaties: nadeel € 0,1 miljoen
Stichting Noorderpoort is gestopt en ontvangt geen subsidie meer via de regeling Goed voor Elkaar. De locatie blijft wel beschikbaar voor buurt- en wijkactiviteiten, wat leidt tot een financieel nadeel.
- Overige verschillen: voordeel € 0,3 miljoen