Bedragen x € 1 miljoen
|
Programma |
|
Taakveld |
|
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
10 |
Bestuursorganen en -ondersteuning |
0.1 |
Bestuur |
20,2 |
-2,0 |
18,2 |
|
|
|
0.10 |
Mutaties reserves |
0,3 |
-0,7 |
-0,4 |
|
|
Totaal Bestuursorganen en -ondersteuning |
|
|
20,5 |
-2,7 |
17,8 |
|
11 |
Dienstverlening met een kloppend hart voor de samenleving |
0.10 |
Mutaties reserves |
0,4 |
-0,4 |
- |
|
|
|
0.2 |
Burgerzaken |
7,7 |
-3,9 |
3,8 |
|
|
|
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
0,2 |
-0,2 |
- |
|
|
Totaal Dienstverlening met een kloppend hart voor de samenleving |
|
|
8,3 |
-4,5 |
3,7 |
|
12 |
Gezondheid, sociale structuur en maatschappelijke ondersteuning |
0.10 |
Mutaties reserves |
31,0 |
-27,3 |
3,7 |
|
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
47,2 |
-26,2 |
21,0 |
|
|
|
6.2 |
Wijkteams |
11,8 |
-0,2 |
11,6 |
|
|
|
6.6 |
Maatwerkvoorziening (WMO) |
12,1 |
-1,1 |
11,1 |
|
|
|
6.71A |
Huishoudelijke hulp (WMO) |
13,9 |
-0,7 |
13,3 |
|
|
|
6.71B |
Begeleiding (WMO) |
16,6 |
-1,5 |
15,1 |
|
|
|
6.71C |
Dagbesteding (WMO) |
1,4 |
- |
1,4 |
|
|
|
6.71D |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
0,8 |
- |
0,8 |
|
|
|
6.81A |
Beschermd wonen (WMO) |
49,3 |
-19,9 |
29,5 |
|
|
|
6.81B |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
-4,7 |
21,1 |
16,4 |
|
|
|
7.1 |
Volksgezondheid |
15,0 |
-6,0 |
9,0 |
|
|
Totaal Gezondheid, sociale structuur en maatschappelijke ondersteuning |
|
|
194,5 |
-61,7 |
132,7 |
|
13 |
Veiligheid |
0.10 |
Mutaties reserves |
0,2 |
-0,4 |
-0,2 |
|
|
|
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
11,2 |
-0,2 |
11,0 |
|
|
|
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
12,7 |
-1,6 |
11,2 |
|
|
|
6.81B |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
- |
- |
- |
|
|
Totaal Veiligheid |
|
|
24,1 |
-2,1 |
22,0 |
|
14 |
Cultureel klimaat |
0.10 |
Mutaties reserves |
2,3 |
-1,3 |
1,0 |
|
|
|
3.4 |
Economische promotie |
1,9 |
-0,6 |
1,3 |
|
|
|
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
16,8 |
-2,7 |
14,1 |
|
|
|
5.4 |
Musea |
1,0 |
- |
1,0 |
|
|
|
5.5 |
Cultureel erfgoed |
- |
- |
- |
|
|
|
5.6 |
Media |
4,4 |
-0,2 |
4,2 |
|
|
Totaal Cultureel klimaat |
|
|
26,4 |
-4,8 |
21,6 |
|
15 |
Gelijke kansen op talentontwikkeling |
0.10 |
Mutaties reserves |
15,3 |
-11,3 |
4,0 |
|
|
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
0,1 |
- |
0,1 |
|
|
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
0,1 |
-0,4 |
-0,4 |
|
|
|
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
0,2 |
- |
0,2 |
|
|
|
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
21,3 |
-5,9 |
15,4 |
|
|
|
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
24,5 |
-9,7 |
14,8 |
|
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
3,7 |
-1,2 |
2,6 |
|
|
|
6.2 |
Wijkteams |
14,8 |
-11,0 |
3,8 |
|
|
|
6.72A |
Jeugdhulp begeleiding |
6,8 |
- |
6,8 |
|
|
|
6.72B |
Jeugdhulp behandeling |
2,9 |
- |
2,9 |
|
|
|
6.72C |
Jeugdhulp dagbesteding |
3,7 |
- |
3,7 |
|
|
|
6.72D |
Jeugdhulp zonder verblijf overig |
4,6 |
-0,9 |
3,7 |
|
|
|
6.73A |
Pleegzorg |
2,1 |
- |
2,1 |
|
|
|
6.73B |
Gezinsgericht |
1,5 |
-0,1 |
1,4 |
|
|
|
6.73C |
Jeugdhulp met verblijf overig |
7,1 |
0,6 |
7,8 |
|
|
|
6.74A |
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf |
13,9 |
- |
13,9 |
|
|
|
6.74B |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
7,0 |
-3,4 |
3,6 |
|
|
|
6.74C |
Gesloten plaatsing |
4,1 |
-4,1 |
- |
|
|
|
6.81B |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
- |
- |
- |
|
|
|
6.82A |
Jeugdbescherming |
3,5 |
- |
3,5 |
|
|
|
6.82B |
Jeugdreclassering |
0,6 |
- |
0,6 |
|
|
|
7.1 |
Volksgezondheid |
0,5 |
-0,5 |
- |
|
|
Totaal Gelijke kansen op talentontwikkeling |
|
|
138,4 |
-47,9 |
90,4 |
|
16 |
Verstedelijking en wonen |
0.10 |
Mutaties reserves |
24,2 |
-12,5 |
11,8 |
|
|
|
2.1 |
Verkeer en vervoer |
1,2 |
-0,6 |
0,6 |
|
|
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
- |
- |
- |
|
|
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
0,6 |
- |
0,6 |
|
|
|
5.5 |
Cultureel erfgoed |
- |
- |
- |
|
|
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
0,6 |
-0,1 |
0,4 |
|
|
|
7.4 |
Milieubeheer |
0,1 |
- |
0,1 |
|
|
|
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
3,4 |
-0,2 |
3,2 |
|
|
|
8.2 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
39,1 |
-49,0 |
-9,9 |
|
|
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
10,6 |
-7,4 |
3,2 |
|
|
Totaal Verstedelijking en wonen |
|
|
79,8 |
-69,8 |
10,0 |
|
17 |
Bereikbare stad, dorpen en wijken |
0.10 |
Mutaties reserves |
1,2 |
-2,1 |
-0,8 |
|
|
|
0.63 |
Parkeerbelasting |
- |
-23,6 |
-23,6 |
|
|
|
2.1 |
Verkeer en vervoer |
5,0 |
-0,3 |
4,7 |
|
|
|
2.2 |
Parkeren |
15,1 |
-0,4 |
14,7 |
|
|
|
2.4 |
Economische havens en waterwegen |
- |
- |
- |
|
|
|
2.5 |
Openbaar vervoer |
0,1 |
- |
0,1 |
|
|
Totaal Bereikbare stad, dorpen en wijken |
|
|
21,3 |
-26,3 |
-4,9 |
|
18 |
Sport en recreatie |
0.10 |
Mutaties reserves |
0,1 |
-1,2 |
-1,0 |
|
|
|
5.1 |
Sportbeleid en activering |
10,2 |
-2,7 |
7,6 |
|
|
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
14,3 |
-5,3 |
9,0 |
|
|
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
0,2 |
-0,1 |
0,1 |
|
|
Totaal Sport en recreatie |
|
|
24,9 |
-9,3 |
15,6 |
|
19 |
Energie, duurzaamheid en milieu |
0.10 |
Mutaties reserves |
0,5 |
-3,3 |
-2,7 |
|
|
|
0.8 |
Overige baten en lasten |
0,1 |
- |
0,1 |
|
|
|
7.3 |
Afval |
46,3 |
-47,0 |
-0,8 |
|
|
|
7.4 |
Milieubeheer |
10,8 |
-3,3 |
7,5 |
|
|
Totaal Energie, duurzaamheid en milieu |
|
|
57,7 |
-53,6 |
4,1 |
|
20 |
Cultuurhistorische kwaliteit |
0.10 |
Mutaties reserves |
0,2 |
-0,3 |
-0,1 |
|
|
|
5.4 |
Musea |
0,7 |
- |
0,7 |
|
|
|
5.5 |
Cultureel erfgoed |
4,6 |
-0,2 |
4,3 |
|
|
Totaal Cultuurhistorische kwaliteit |
|
|
5,5 |
-0,5 |
5,0 |
|
21 |
Openbare ruimte, water en groen |
0.10 |
Mutaties reserves |
0,8 |
-2,5 |
-1,6 |
|
|
|
2.1 |
Verkeer en vervoer |
26,6 |
-1,5 |
25,1 |
|
|
|
2.4 |
Economische havens en waterwegen |
3,5 |
-0,4 |
3,1 |
|
|
|
5.4 |
Musea |
0,4 |
-0,1 |
0,3 |
|
|
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
14,3 |
- |
14,3 |
|
|
|
7.2 |
Riolering |
10,7 |
-13,5 |
-2,7 |
|
|
|
7.4 |
Milieubeheer |
0,6 |
-0,1 |
0,4 |
|
|
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
0,1 |
- |
0,1 |
|
|
Totaal Openbare ruimte, water en groen |
|
|
57,0 |
-18,1 |
38,9 |
|
22 |
Ruimte voor economie en voorzieningen |
0.10 |
Mutaties reserves |
1,0 |
-6,5 |
-5,5 |
|
|
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
0,9 |
-0,1 |
0,8 |
|
|
|
2.3 |
Recreatieve havens |
- |
- |
- |
|
|
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
9,6 |
-4,6 |
5,0 |
|
|
|
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
0,5 |
-0,5 |
0,1 |
|
|
|
3.4 |
Economische promotie |
0,1 |
- |
0,1 |
|
|
|
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
- |
-0,1 |
- |
|
|
|
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
6,8 |
-2,7 |
4,1 |
|
|
|
5.4 |
Musea |
- |
- |
- |
|
|
|
5.5 |
Cultureel erfgoed |
1,1 |
-0,9 |
0,2 |
|
|
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
- |
- |
- |
|
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
2,0 |
-2,2 |
-0,2 |
|
|
|
6.2 |
Wijkteams |
- |
-0,1 |
- |
|
|
|
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
0,1 |
-0,2 |
-0,1 |
|
|
|
6.81B |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
0,2 |
-0,2 |
- |
|
|
Totaal Ruimte voor economie en voorzieningen |
|
|
22,4 |
-18,0 |
4,4 |
|
23 |
Werk en inkomen |
0.10 |
Mutaties reserves |
6,7 |
-3,1 |
3,6 |
|
|
|
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
3,1 |
-2,6 |
0,5 |
|
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
3,1 |
-2,2 |
0,9 |
|
|
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
79,8 |
-78,9 |
0,8 |
|
|
|
6.4 |
Begeleide participatie |
37,1 |
-14,0 |
23,1 |
|
|
|
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
20,8 |
-7,5 |
13,3 |
|
|
Totaal Werk en inkomen |
|
|
150,6 |
-108,4 |
42,2 |
|
24 |
Gelijke kansen op financiële zelfredzaamheid |
0.10 |
Mutaties reserves |
3,1 |
-4,7 |
-1,7 |
|
|
|
6.2 |
Wijkteams |
1,5 |
- |
1,5 |
|
|
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
19,2 |
-1,7 |
17,5 |
|
|
Totaal Gelijke kansen op financiële zelfredzaamheid |
|
|
23,8 |
-6,4 |
17,4 |
|
25 |
Beleggingen en overige baten en lasten |
0.10 |
Mutaties reserves |
38,9 |
-26,2 |
12,8 |
|
|
|
0.11 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
- |
- |
- |
|
|
|
0.4 |
Overhead |
56,8 |
-4,2 |
52,6 |
|
|
|
0.5 |
Treasury |
16,1 |
-31,9 |
-15,8 |
|
|
|
0.8 |
Overige baten en lasten |
3,0 |
-3,1 |
- |
|
|
|
0.9 |
Vennootschapsbelasting (VpB) |
-0,1 |
- |
-0,1 |
|
|
Totaal Beleggingen en overige baten en lasten |
|
|
114,8 |
-65,3 |
49,4 |
|
26 |
Gemeentelijke belastingen |
0.10 |
Mutaties reserves |
0,3 |
-0,6 |
-0,2 |
|
|
|
0.61 |
OZB woningen |
- |
-42,0 |
-42,0 |
|
|
|
0.62 |
OZB niet-woningen |
- |
-13,9 |
-13,9 |
|
|
|
0.64 |
Belastingen overig |
4,7 |
-2,2 |
2,5 |
|
|
|
3.4 |
Economische promotie |
- |
-2,4 |
-2,4 |
|
|
Totaal Gemeentelijke belastingen |
|
|
5,1 |
-61,1 |
-56,1 |
|
27 |
Algemene uitkering gemeentefonds |
0.10 |
Mutaties reserves |
1,2 |
- |
1,2 |
|
|
|
0.7 |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds |
- |
-420,0 |
-420,0 |
|
|
Totaal Algemene uitkering gemeentefonds |
|
|
1,2 |
-420,0 |
-418,8 |
|
Eindtotaal |
|
|
|
976,1 |
-980,6 |
-4,5 |