De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (X € 1.000).
|
Omschrijving |
Rekening 2023 |
Begroting primitief 2024 |
Begroting na wijziging 2024 |
Rekening 2024 |
Verschil |
|
Lasten |
6.173 |
6.036 |
5.259 |
5.054 |
205 |
|
Baten |
54.446 |
59.821 |
60.563 |
61.139 |
575 |
|
Saldo van lasten en baten |
48.273 |
53.785 |
55.304 |
56.085 |
780 |
Belangrijkste verschillen
- OZB: voordeel € 0,6 miljoen
De hogere opbrengst is het gevolg van een sterkere waardestijging van zowel woningen als niet-woningen. In voorgaande jaren werd de waarde van alle nog niet beschikte objecten aanvankelijk te laag ingeschat.
- Personeelskosten: voordeel € 0,1 miljoen
- Toeristenbelasting: nadeel € 0,2 miljoen
De lagere opbrengst dan begroot wordt veroorzaakt door een lager aantal overnachtingen, voornamelijk als gevolg van de sluiting van Hotel Mövenpick.
- Overige verschillen: voordeel € 0,2 miljoen