De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (X € 1.000).
|
Omschrijving |
Rekening 2023 |
Begroting primitief 2024 |
Begroting na wijziging 2024 |
Rekening 2024 |
Verschil |
|
Lasten |
16.642 |
20.244 |
23.167 |
22.379 |
788 |
|
Baten |
13.932 |
14.713 |
17.231 |
17.954 |
722 |
|
Saldo van lasten en baten |
-2.710 |
-5.531 |
-5.936 |
-4.425 |
1.511 |
Belangrijkste verschillen
- Datastad: voordeel € 0,1 miljoen
Door een lopende subsidieaanvraag zijn er in 2024 geen kosten gemaakt voor het project Digital Twin. Daarnaast is het budget voor de nulmeting (Digitale inclusie) niet volledig benut vanwege een capaciteitsgebrek bij onze onderzoekspartner. - Dataweek: voordeel € 0,1 miljoen
Eind 2023 is besloten om de Dataweek om te vormen tot een publieksevenement voor de stad. De nieuwe programmamanager Datastad is in mei 2024 begonnen met de voorbereiding. Daarom heeft er in 2024 geen Dataweek plaatsgevonden. Het evenement is gepland voor Q2 van 2025.
- Kapitaalslasten: voordeel € 1,1 miljoen
- Overige verschillen: voordeel € 0,2 miljoen