De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (X € 1.000).
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Omschrijving |
Rekening 2023 |
Begroting primitief 2024 |
Begroting na wijziging 2024 |
Rekening 2024 |
Verschil |
|
Lasten |
17.732 |
16.117 |
16.677 |
20.512 |
-3.835 |
|
Baten |
4.592 |
1.740 |
1.844 |
2.693 |
849 |
|
Saldo van lasten en baten |
-13.140 |
-14.377 |
-14.833 |
-17.819 |
-2.986 |
Belangrijkste verschillen
- Pensioen Wethouders: nadeel € 2,7 miljoen
De voorziening voor pensioenen van (voormalig) wethouders wordt jaarlijks actuarieel doorgerekend. Er was een aanvullende storting nodig, oorzaken hiervoor hebben betrekking op de rentestructuur en de levensverwachting. Daarnaast wordt bij de bepaling van de noodzakelijke hoogte van de voorziening ook rekening gehouden met de verwachte collectieve overdracht van de wethouderspensioenen naar het ABP met ingang van 2028.
- Personeelskosten: nadeel € 0,2 miljoen