De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (X € 1.000).
|
Omschrijving |
Rekening 2023 |
Begroting primitief 2024 |
Begroting na wijziging 2024 |
Rekening 2024 |
Verschil |
|
Lasten |
24.332 |
23.291 |
24.416 |
24.884 |
-468 |
|
Baten |
10.968 |
9.129 |
8.712 |
9.257 |
545 |
|
Saldo van lasten en baten |
-13.363 |
-14.162 |
-15.704 |
-15.627 |
77 |
Belangrijkste verschillen
- BTW suppletie voorgaande jaren: voordeel € 0,2 miljoen
Tussen 2019 en 2022 is er te weinig btw teruggevorderd voor Maaspoort Den Bosch bij de fiscus en het BCF. In 2024 is hiervoor een suppletieaangifte ingediend en vastgesteld.
- Kapitaallasten: voordeel € 0,2 miljoen
- Personeelskosten: nadeel € 0,2 miljoen
- Overige verschillen: nadeel € 0,1 miljoen