De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (X € 1.000).
|
Omschrijving |
Rekening 2023 |
Begroting primitief 2024 |
Begroting na wijziging 2024 |
Rekening 2024 |
Verschil |
|
Lasten |
22.468 |
23.181 |
24.612 |
21.334 |
3.278 |
|
Baten |
27.110 |
27.519 |
28.994 |
26.256 |
-2.738 |
|
Saldo van lasten en baten |
4.642 |
4.338 |
4.381 |
4.922 |
540 |
Belangrijkste verschillen:
- Kapitaallasten: voordeel € 0,3 miljoen
- Mobiliteitsaanpak brede binnenstad: voordeel € 0,3 miljoen
In 2024 lag de focus op de mobiliteitsaanpak van de brede binnenstad (zoals STS, zero-emissie en de verkeersstudie), de ontsluiting van de Groote Wielen, de Kanaalboulevard, mobiliteitsadvisering bij gebiedsontwikkeling en het opstellen van mobiliteitspakketten als compensatie voor het niet doorgaan van de A2-aanpak. Door de krappe arbeidsmarkt is het budget niet volledig uitgeput. - Overig verschillen: nadeel € 0,1 miljoen