De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (X € 1.000).
Bedrag x € 1.000
Belangrijkste Verschillen:
- Groen- en reststroken (nadeel € 0,2 miljoen)
Conform de door het college vastgestelde Uitvoeringsregels groen- en reststroken worden in beginsel geen gronden meer verkocht of verhuurd. Dit is een bewuste keuze om zoveel mogelijk gronden in eigendom te houden vanwege de energie transitie en –congestie, waarvoor nog niet voorziene boven- en ondergrondse voorzieningen nodig zijn. - Leges (nadeel € 0,4 miljoen)
Voor een uitgebreide toelichting, zie de financiële hoofdlijnen. - kapitaallasten (voordeel € 0,1 miljoen)
- Personeelskosten (voordeel € 0,1 miljoen)
- Budgetoverheveling (voordeel € 0,9 miljoen)
In de landelijke kadernota Rechtmatigheid is aangegeven dat incidentele beschikbare budgetten die niet (volledig) worden uitgegeven in het lopend boekjaar middels een begrotingswijziging worden overgeheveld naar volgend boekjaar. Bij de MARAP heeft de raad op basis van prognoses van een bedrag van € 31 miljoen overgeheveld. De realisatie wijkt hier € 3,1 miljoen van af. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de budgetten die we pas verkregen hebben bij de decembercirculaire. De voor- en nadelen staan afzonderlijk vermeld op de programma's. In dit geval is dat € 0,9 miljoen. - Rijksbijdrage Realisatiestimulans Woningbouw 2025 (voordeel € 1,8 miljoen)
In november 2025 heeft het Rijk de Realisatiestimulans Woningbouw gepubliceerd. De verantwoordelijkheid van gemeenten om regie op ruimtelijke ontwikkelingen en woningbouw te nemen resulteert veelal in financiële tekorten. Met de realisatiestimulans ontvangt de gemeente voor elke in aanbouw genomen betaalbare woning, waarvoor niet via een rijksregeling middelen worden ontvangen, € 7.000,-. Onder betaalbare woningen worden verstaan de sociale huur, de middeldure huur en betaalbare koop. Het bedrag wordt jaarlijks verstrekt als een vrij besteedbare financiële bijdrage ten behoeve van de woningbouwopgave. De commissie BBV heeft recent (maart 2026) bepaald dat de bijdrage verantwoord moet worden in het jaar waarin de bouw van de woning is gestart. Dat betekent dat we in de jaarrekening 2025 een bedrag van € 1.848.000 (264 woningen x € 7.000) als bate nemen.
Via de resultaatbestemming stellen we voor om de ontvangen middelen te reserveren om de woningbouwopgave binnen onze gemeente in brede zin te ondersteunen.