De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (X € 1.000).
Bedrag x € 1.000
Belangrijkste verschillen:
- Cultureel Wijkenprogramma (voordeel € 0,2 miljoen)
De subsidie voor het cultureel wijkenprogramma is slechts gedeeltelijk beschikt. Dit komt doordat het meer tijd heeft gekost dan voorzien om bestuursleden te werven, een stichting op te richten en bedrijven aan het programma te verbinden. Om die reden hebben de bestuursleden besloten in 2025 uitsluitend een pilot te starten. Het resterende budget valt hierdoor vrij. - Volksfeesten (nadeel € 1,1 miljoen)
Zie financiële hoofdlijnen voor een uitgebreide toelichting. - Kapitaallasten (nadeel € 1,5 miljoen)
- Juridische advies- en onderzoekskosten ABS en ZNTM (nadeel € 0,1 miljoen)
De overschrijding wordt veroorzaakt door hogere juridische‑ en advieskosten in verband met ABS en ZNTM, evenals door de vergoeding van frictiekosten aan ZNTM B.V. - Serious Request (nadeel € 0, 5 miljoen)
Zie de financiële hoofdlijnen voor een uitgebreide toelichting. - Personeelskosten (voordeel € 0,1 miljoen)
- Overige Verschillen (voordeel € 0,1 miljoen)