De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (X € 1.000).
Bedrag x € 1.000
Belangrijkste verschillen:
- Handhaving (voordeel € 0,1 miljoen)
Er is sprake van een verkoopwinst op de boot voor handhaving. Daarnaast is een voordeel gerealiseerd op de personeelskosten. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door extra ontvangen subsidies en bijdragen, onder andere van andere gemeenten en vanuit de domein II‑subsidie, evenals door aanvullende middelen voor nieuwe taken. Deze extra middelen zijn niet structureel verwerkt in de formatie en tijdelijke invulling blijkt in de praktijk lastig te realiseren. - Veiligheidsregio (voordeel € 0,1 miljoen)
Als gevolg van het hogere aantal inwoners valt de bijdrage € 0,1 miljoen hoger uit dan begroot. Daarnaast is een BTW‑teruggave ontvangen uit het BTW compensatiefonds over de jaren 2020–2025 met betrekking tot de brandkranen, ter hoogte van € 0,2 miljoen. Per saldo resulteert dit in een voordeel van € 0,1 miljoen. - Opvang Ontheemden (nadeel € 0,2 miljoen)
Dit betreft de extra middelen van de decembercirculaire 2025. Derhalve staat tegenover dit nadeel een hoger inkomst verantwoord op programma Algemene Uitkering - Kapitaallasten (voordeel € 0,1 miljoen)
- Personeelskosten (voordeel € 0,4 miljoen)
- Overige verschillen (€ 0,1 miljoen)