De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (X € 1.000).
Bedrag x € 1.000
Belangrijkste verschillen:
- Bijstand (nadeel € 0,3 miljoen)
De bijzondere bijstand is een open einderegeling, waarbij zowel de aard als het aantal cliënten van jaar tot jaar kan fluctueren. In het betreffende jaar zijn de kosten voor de Individuele Inkomenstoeslag (IIT) gestegen doordat er meer personen gebruik van hebben gemaakt. Daarnaast is het aantal burgers dat onder bewind is gesteld toegenomen en is de landelijke indexatie van de bewindvoeringstarieven hoger uitgevallen dan de gemeentelijke indexatie. Incidentele kosten voor Bijzondere Bijstand zijn van te voren niet goed in te schatten omdat deze alleen vergoed worden als de situatie zich voordoet. Deze kostenstijgingen leiden tot een nadelig resultaat van € 0,33 miljoen, waarvan € 0,25 miljoen een structureel karakter heeft. - Schulddienstverleningsketen (nadeel € 0,1 miljoen)
Het tekort is ontstaan doordat er extra personele inzet nodig was op verschillende plekken in de schulddienstverleningsketen (langdurig zieken en zwangerschapsvervanging). Mede hierdoor is de instroom van het aantal cliënten bij het gemeentelijke bewindvoederskantoor lager dan verwacht waardoor er minder opbrengsten zijn in 2025. Incidentele rentebaten van de kredietbank drukken het nadelig saldo. - Budgetoverheveling (nadeel € 0,1 miljoen)
In de landelijke kadernota Rechtmatigheid is aangegeven dat incidentele beschikbare budgetten die niet (volledig) worden uitgegeven in het lopend boekjaar middels een begrotingswijziging worden overgeheveld naar volgend boekjaar. Bij de MARAP heeft de raad op basis van prognoses van een bedrag van € 31 miljoen overgeheveld. De realisatie wijkt hier € 3,1 miljoen van af. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de budgetten die we pas verkregen hebben bij de decembercirculaire. De voor- en nadelen staan afzonderlijk vermeld op de programma's. In dit geval is dat € 0,1 miljoen nadeel.