De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (X € 1.000).
Bedrag x € 1.000
Belangrijkste verschillen:
- BUIG (voordeel € 2,8 miljoen)
Voor een uitgebreide toelichting, zie de financiële hoofdlijnen. - Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (voordeel € 1,2 miljoen)
Ter dekking van kosten voortvloeiend uit de afwikkeling van de Tozo-regeling is in het verleden rekening gehouden door middel van het opnemen van een balanspost. Uit een herziene raming blijkt dat de verwachte kosten lager zullen uitvallen. Als gevolg van deze bijstelling ontstaat een voordeel van circa € 1,2 miljoen in 2025. - Budgetoverheveling (voordeel 0,2 miljoen)
In de landelijke kadernota Rechtmatigheid is aangegeven dat incidentele beschikbare budgetten die niet (volledig) worden uitgegeven in het lopend boekjaar middels een begrotingswijziging worden overgeheveld naar volgend boekjaar. Bij de MARAP heeft de raad op basis van prognoses van een bedrag van € 31 miljoen overgeheveld. De realisatie wijkt hier € 3,1 miljoen van af. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de budgetten die we pas verkregen hebben bij de decembercirculaire. De voor- en nadelen staan afzonderlijk vermeld op de programma's. In dit geval is dat € 0,2 miljoen.
- Arbeidsparticipatie (voordeel € 3,8 miljoen)
Voor een uitgebreide toelichting, zie de financiële hoofdlijnen. - Personeelskosten (voordeel € 0,7 miljoen)