De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (X € 1.000).
Bedrag x € 1.000
Belangrijkste verschillen
- Afvalstoffendienst (nadeel € 1,1 miljoen)
Het grootste nadeel wordt veroorzaakt door overcapaciteit van de overslaghal. Door het stoppen van het bedrijfsmilieustation en het regionaal sorteercentrum in het kader van de veiligheid, missen we een deel van de financiële dekking van de overslaghal. Diezelfde overslaghal is ook duurder geworden door alle ingrepen die gedaan zijn om de veiligheid te verhogen, zoals het extra toezicht op veilig werken en de nieuwe vloeistofdichte vloer. Daarnaast zijn er in 2025 hoger dan geraamde onderhouds- en reparatiekosten biomassacentrale (eind 2025 vervangen). De hogere uitbestedingskosten inzameling en afzet zijn nog niet volledig gedekt in externe tarieven a.g.v. geldende contractafspraken. - Budgetoverheveling (voordeel € 0,7 miljoen)
In de landelijke kadernota Rechtmatigheid is aangegeven dat incidentele beschikbare budgetten die niet (volledig) worden uitgegeven in het lopend boekjaar middels een begrotingswijziging worden overgeheveld naar volgend boekjaar. Bij de MARAP heeft de raad op basis van prognoses van een bedrag van € 31 miljoen overgeheveld. De realisatie wijkt hier € 3,1 miljoen van af. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de budgetten die we pas verkregen hebben bij de decembercirculaire. De voor- en nadelen staan afzonderlijk vermeld op de programma's. In dit geval is dat € 0,7 miljoen. - Groene schil (nadeel € 0,3 miljoen)
De gemeente ’s-Hertogenbosch (feitelijk de voormalige gemeente Maasdonk) stelde onder de Wet ruimtelijke ordening de Structuurvisie Groene Schil Nuland vast. Op basis van deze structuurvisie kon de gemeente in een anterieure overeenkomst met initiatiefnemers een bepaling opnemen voor een financiële bijdrage aan het Reconstructiefonds De Groene Schil. Vanuit dit fonds zijn de kosten die betrekking hadden op de kwaliteitsverbetering van het gebied rond Nuland (buitengebied), zoals benoemd in de structuurvisie, bekostigd. Door een financiële bijdrage voor dit fonds te vragen aan initiatiefnemers zijn de kosten voor de kwaliteitsverbetering evenredig verdeeld over de verschillende bouwplannen in het gebied. Op het moment dat de Omgevingsvisie is vastgesteld en in werking treedt komt de Structuurvisie Groene Schil Nuland te vervallen. Hiermee komt de juridische basis voor het vragen van een financiële bijdrage aan het Reconstructiefonds De Groene Schil te vervallen. Financieel betekent dat dat de gemeente geen bijdragen meer ontvangt en dat de restant boekwaarde administratief zal moeten worden afgeboekt. Het nadeel bedraagt € 0,3 miljoen. - Kapitaallasten (voordeel € 0,1 miljoen)
- Overige verschillen (voordeel € 0,3 miljoen)
- Personeelskosten (voordeel € 0,1 miljoen)