De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (X € 1.000).
Bedrag x € 1.000
Belangrijkste verschillen:
- Combibad Kwekkelstijn (voordeel € 0,1 miljoen)
Terugvordering van de subsidie voor Combibad Kwekkelstijn B.V. wegens overschrijding van het maximum van de algemene reserve zorgt voor een klein positief resultaat. - Energiebijdrage Sportiom (voordeel € 0,1 miljoen)
Aan Sportfondsen ’s-Hertogenbosch B.V. wordt vanaf 2024 jaarlijks een energiebijdrage verstrekt van maximaal € 0,6 miljoen per jaar ter compensatie van hogere energiekosten van Sportiom. Deze bijdrage wordt o.a. lager vastgesteld als de energietarieven dalen. De werkelijke bijdrage over 2024 is € 0,1 miljoen lager uitgevallen. - Energiekosten (nadeel € 0,2 miljoen)
In 2025 zijn voor de sportaccommodaties hogere energiekosten verwerkt. Dit is onder andere het gevolg van ontvangen afrekeningen over de jaren 2023 en 2024. Daarnaast lijkt het erop dat de structurele kosten van energie hoger zijn. Het is op dit moment nog niet duidelijk of dit het gevolg is van een structurele dan wel incidentele verandering in gebruik of dat er sprake is van hogere prijzen. In 2026 zal er ingezet worden op het verder in kaart brengen van het energieverbruik binnen de gemeente in zijn algemeenheid en van het gebruik binnen de sportaccommodaties in het bijzonder. - Exploitatie Maaspoort Den Bosch (nadeel € 0,2 miljoen)
De overschrijding is het gevolg van een aantal incidentele kostenposten, waaronder extra uitgaven voor personeel. Enerzijds door extra kosten als gevolg van langdurige ziekte en anderzijds door extra stagevergoedingen. Daarnaast is het team tijdelijk uitgebreid in verband met het evenement WK handbal in Maaspoort. Tenslotte zijn er incidentele uitgaven die vooraf niet begroot waren, zoals fee voor het hosten van het WK handbal en kosten voor een akoestisch onderzoek om de geluiduittreding vanuit de hal te beperken. (Het bedrag is exclusief kapitaallasten en energiekosten; deze zijn elders op dit programma afzonderlijk en in totaliteit opgenomen). - Huuropbrengst vaste contracten (nadeel € 0,1 miljoen)
De huurinkomsten uit vaste huurcontracten worden overeenkomstig de contractuele afspraken geïndexeerd op basis van de CPI. In de gemeentelijke begroting is in eerdere jaren echter een hogere index gehanteerd, waardoor deze inkomsten te hoog zijn geraamd. - Sporthallen Rodenborch College (voordeel € 0,1 miljoen)
Het beheer van de sporthallen voor sportgebruik was ingevuld door de foyerhouder. Het voordeel is ontstaan doordat we daarmee niet apart, eigen beheer hebben ingezet. In de praktijk is er onvoldoende beheer en zien we ons genoodzaakt in de toekomst toch meer (eigen) beheer in te zetten. - Strandbaden (voordeel € 0,1 miljoen)
Vorig jaar was het eerste jaar zonder toezicht op de strandbaden. Tegenover wegvallende kosten van inzet personeel staan o.a. wegvallende inkomsten van exploitanten. Uit de evaluatie van het pilotjaar blijkt dat we de komende jaren meer inzet moeten plegen op gastheerschap en facilitaire zaken. - Verwijderen kunstgras sportpark de Donken (nadeel € 0,3 miljoen)
Om het voormalige voetbalcomplex van TGG op de Donk gereed te maken voor woningbouw diende de oude kunstgrasmat verwijderd te worden. Het betreft hier een van de eerste generatie kunstgras voetbalvelden waarbij gebruik gemaakt is van rubber infill en een rubberlava onderlaag. Het verwijderen van de mat, onderlaag en noodzakelijke sanering van de bodem eronder betekent een aanzienlijke kostenpost die niet voorzien was. - Verhuur zaalsport losse reserveringen (voordeel € 0,1 miljoen)
In 2025 is er een voordeel gerealiseerd op de huuropbrengsten van de binnensport accommodaties van afgerond € 140.000. Het hogere rendement op de incidentele verhuren vallen deels te verklaren door onder andere strakke planning en betere afspraken met gebruikers, de invoering van online verhuringen, waardoor beschikbare uren gemakkelijk en op korte termijn kunnen worden verhuurd en tot slot de opbouw t.b.v. evenementen in sporthallen in de nacht, waardoor overdag meer uren verhuurd kunnen worden. Echter hebben we nog geen zicht of ook andere externe factoren van invloed zijn geweest op de hogere bezetting. In 2026 zullen we nauwgezet volgen of de hogere opbrengsten als gevolg van onze eigen inspanningen als structureel beoordeelt kunnen worden. Mocht dit zo zijn dan zullen we hierover bij de actualisatie van de begroting 2027 hierover informeren. - Kapitaallasten (voordeel € 0,2 miljoen)
- Personeelskosten (voordeel € 0,1 miljoen)