De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (X € 1.000).
Bedrag x € 1.000
Belangrijkste verschillen:
- Burgerberaad (nadeel € 0,1 miljoen)
De coördinatie van het tweede burgerberaad ‘Samen maken we ’s-Hertogenbosch’ kon niet binnen de regulier beschikbare formatie worden opgevangen. Daarom is tijdelijke vervanging ingezet om de benodigde ambtelijke capaciteit voor projectleiding en (deels) projectondersteuning te borgen. Daarnaast was extra communicatie noodzakelijk voor o.a. het begeleiden van het burgerberaad. Deze factoren hebben geleid tot bovenstaand nadeel. - Hosting k2 belastingen (nadeel € 0,2 miljoen)
Er is voor de overgang naar een nieuw belastingpakket gekozen voor een langere implementatietijd. Hierdoor zijn de hostingkosten van het oude belastingsysteem met een jaar verlengd. - Pensioen wethouders (voordeel € 0,2 miljoen)
De pensioenvoorziening voor (voormalig) wethouders wordt jaarlijks actuarieel berekend. Deze is ultimo 2025, als gevolg van een gunstigere rentetermijn structuur, toereikend. Hierdoor hoeft er geen storting plaats te vinden en is het resultaat € 0,2 miljoen voordelig.
- Personeelskosten (nadeel € 0,7 miljoen)
- Wet Open Overheid voordeel € 0,1 miljoen)
Omdat de aanstelling van een kwartiermaker voor de WOO‑werkzaamheden in 2026 plaatsvindt, is het budget in 2025 niet volledig aangewend.