De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (X € 1.000).
Bedrag x € 1.000
Belangrijkste Verschillen:
- Budgetoverheveling (voordeel € 0,2 miljoen)
In de landelijke kadernota Rechtmatigheid is aangegeven dat incidentele beschikbare budgetten die niet (volledig) worden uitgegeven in het lopend boekjaar middels een begrotingswijziging worden overgeheveld naar volgend boekjaar. Bij de MARAP heeft de raad op basis van prognoses van een bedrag van € 31 miljoen overgeheveld. De realisatie wijkt hier € 3,1 miljoen van af. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de budgetten die we pas verkregen hebben bij de decembercirculaire. De voor- en nadelen staan afzonderlijk vermeld op de programma's. In dit geval is dat € 0,2 miljoen.
- Gronddepot Kloosterdonk (nadeel € 0,1 miljoen)
Het gronddepot Kloosterdonk wordt gebruikt als interne grondbank. In de begroting is rekening gehouden met een jaarlijkse afdracht. In 2025 is er een klein nadelig resultaat waardoor ook de afdracht niet kan worden gerealiseerd.
- Kapitaallasten (voordeel € 0,9 miljoen)
- Parkeren (nadeel € 0,1 miljoen)
zie de financiële hoofdlijnen voor een uitgebreide toelichting. - Inspanning duurzaamheid mobiliteit, mobiliteitsaanpak en fietsnetwerk (voordeel € 0,4 miljoen)
Als gevolg van gebrek aan personele capaciteit is de planning niet gehaald waardoor een voordeel ontstaat. - Overige verschillen (voordeel € 0,1 miljoen)